| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8417081417 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SPP.a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn vyúčtovanie KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1279,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0028_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
